Pamatbudžeta ieņēmumi 2002. gadā Jelgavas pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti Ls 11 338 573 apmērā jeb par 2,2% vairāk nekā 2001. gada plānā.
Pamatbudžeta ieņēmumi
2002. gadā Jelgavas pamatbudžeta kopējie ieņēmumi plānoti Ls 11 338 573 apmērā jeb par 2,2% vairāk nekā 2001. gada plānā. Absolūtais ieņēmumu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir Ls 239 284.
Pašvaldības pašu ieņēmumi bez mērķfinansējuma no valsts budžeta plānoti Ls 8 128 806. Tas ir par Ls 903 312 jeb 12,5% vairāk nekā 2001. gadā. Pašu budžeta ieņēmumu īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos 2002. gadā ir 71,6%. Šogad tas bija 65,1%.
Ieņēmumu pieaugums saistīts galvenokārt ar nodokļu ieņēmumu palielināšanos par 14,5% jeb par Ls 912 303. Joprojām lielākais ieņēmumu avots ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Tā īpatsvars kopējos pamatbudžeta ieņēmumos ir 59,2%. Nodokļa ieņēmumi 2002. gadā plānoti Ls 6 712 286 apmērā, kas ir par Ls 891582 vairāk nekā šogad.
Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi plānoti Ls 452 396 apmērā. Pieaugums ir tikai Ls 19 721, jo nodokļa aprēķināšanas kārtībā nekas nemainās. Palielinājums iespējams:
līdz ar īpašuma tiesību sakārtošanas procesu zemes reformas gaitā, ar nodokli neapliekamo «brīvo» zemju platību samazināšanos (īpašuma tiesību uz zemi atjaunošanas process vēl nav pabeigts);
palielinoties to ēku un būvju vērtībām, kas tiek izmantotas saimnieciskajā darbībā, – uzņēmēji ceļ jaunas ēkas, kā arī rekonstruē vecās, uzņēmējdarbības paplašināšanas nolūkā.
Nenodokļu ieņēmumi plānoti Ls 84 853 apmērā jeb par 13,4% vairāk salīdzinājumā ar šā gada plānu.
Samazinājums plānots iestāžu ieņēmumos no sniegtajiem maksas pakalpojumiem par 18,7% jeb Ls 102 288.Tas saistīts ar vēl četru bērnudārzu privatizāciju un zemes privatizāciju, tādējādi samazinās ieņēmumi no zemes nomas.
Ieņēmumi, norēķinos ar citām pašvaldībām par pilsētas izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem, plānoti Ls 250 000 apmērā, kas ir iepriekšējā gada līmenī.
Par Ls 364 023 jeb 10,2% samazināsies mērķdotācijas no valsts budžeta. Mērķfinansējums paredzēts Ls 3 209 767 apmērā, tanī skaitā:
Ls 2 298 404 – pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
Ls 493 357 – speciālajām internātskolām;
Ls 17 506 – tautas mākslas pašdarbības kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām;
Ls 400 500 – investīcijām, tanī skaitā Ls 335 000 tiltu un to pieeju rekonstrukcijas trešajam posmam, Ls 54 800 izglītības iestādēm, Ls 10 700 kultūrai.
Pašvaldības pašu ieņēmumi no nodokļiem un nodevām plānoti Ls 7 685 348 apmērā. Tas ir par 15% jeb Ls 1 005 600 vairāk nekā 2001. gadā. Budžeta līdzekļu atlikums uz gada sākumu pašu ieņēmumos – Ls 150 000.
Pamatbudžeta izdevumi
2002. gadā pamatbudžeta izdevumi plānoti Ls 11 338 573 apmērā, absolūtais pieaugums pret šā gada plānu ir 2,2% jeb Ls 240 605.
Par 18,2% palielinājies finansējuma apmērs no vispārējiem pašvaldības ieņēmumiem iestāžu darbības un pašvaldības funkciju nodrošināšanai: 2001. gadā tas bija Ls 5 183 630, 2002. gadā plānots Ls 6 101 787, dotācijas palielinājums ir Ls 918 157.
Par 27,8% jeb Ls 25 000 plānots palielinājums izdevumiem, kas paredzēti norēķiniem ar citām pašvaldībām par to izglītības un sociālās palīdzības iestāžu sniegtajiem maksas pakalpojumiem.
Saskaņā ar pašvaldību finansu izlīdzināšanas aprēķinu 2,5 reizes lielāki plānoti izdevumi atskaitījumiem pašvaldības finansu izlīdzināšanas fondam. Šim nolūkam paredzēti Ls 238 499, kas ir par Ls 143 492 vairāk nekā šajā gadā. Šī summa veido 14,3% dotācijas no palielinājuma summas vispārējiem ieņēmumiem.
2002. gadā par Ls 80 358 jeb par 6,1% mazāka kļuvusi plānotā pašvaldības parāda atmaksas summa. Kopējie izdevumi parāda saistību nomaksai plānoti Ls 1 230 062 apmērā, kas veido 10,9% no visiem pamatbudžeta izdevumiem vai 15,1% no pašvaldības pašu pamatbudžeta ieņēmumiem.
Vadības funkciju griezumā izdevumu plānošana veikta pēc iepriekšējo gadu metodikas:
saglabāta izdevumu bāze kārtējiem iestāžu uzturēšanas un pasākumu izdevumiem;
samazināti izdevumi par 2001. gadā piešķirtiem vienreizējiem finansējumiem;
atbilstoši LR likumdošanai, normatīvajiem aktiem, Domes lēmumiem iespēju robežās palielināti izdevumi finansiālai nodrošināšanai, tanī skaitā izdevumi algām;
palielināts finansējums 2002. gadam pieprasītajiem vienreizējiem izdevumiem: ēku un telpu remontiem, iekārtu, automašīnu un dažādu tehnisko līdzekļu, datoru, datorprogrammu, zemes iegādei un investīcijām.
Kopumā dotāciju palielinājums iestāžu uzturēšanas un iestāžu pasākumu veikšanas izdevumiem no vispārējiem ieņēmumiem ir Ls 918 157 jeb 92,1%.
Izglītībai 2002. gadā paredzēts lielākais izdevumu īpatsvars – 50,6% jeb Ls 5 740 435.
Algu palielināšanai piešķirta papildu dotācija no vispārējiem ieņēmumiem Ls 117 494 apmērā, investīcijām un remontiem paredzēti Ls 157 100, tanī skaitā renovācijas izdevumiem – Ls 23 653, kustamo īpašumu iegādei – Ls 81 825, zemes iegādei – Ls 3740, dotācijām privātajiem izglītības iestādēm – Ls 172 830, apkures aizdevuma atmaksai – Ls 11 435. Samazināts finansējums sakarā ar bērnudārzu privatizāciju un citiem vienreizējiem 2001. gada piešķīrumiem par Ls 368 119.
Dzīvokļu un komunālajai saimniecībai plānotais izdevumu īpatsvars ir 10,1% jeb Ls 1 140 301.
Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem palielināta par Ls 321 331, tanī skaitā līdzdalībai investīciju projektā tiltu pieeju sakārtošanai – Ls 115 000, algu palielināšanai – Ls 4627, papildu darbiem Lielupes tilta rekonstrukcijā – Ls 149 686, apgaismojumam un 2001. gada parādu nomaksai – Ls 16 000, kapu uzturēšanai – Ls 3000, subsīdijām dzīvojamā fonda uzturēšanai – Ls 33 018. Samazināti izdevumi vienreizējiem piešķīrumiem Ls 67 976 apmērā.
Sociālajai nodrošināšanai izdevumu īpatsvars plānots 8,1% jeb Ls 918 400 apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Izdevumu palielinājums plānots pabalstiem – par Ls 36 403, bērnunamam pabalstiem audzēkņiem – Ls 3460 un iekārtu iegādei – Ls 1954, krīzes centram – Ls 15 886, dienas rehabilitācijas centram – Ls 15 500, algu palielināšanai un papildu apkopēju štata vienībām – Ls 33 067. Par Ls 70 000 samazināti izdevumi sociālās mājas remontam. Tas saistīts ar nepieciešamību ātrāk nodot ekspluatācijā ēku Pasta ielā 44 – sociālā statusa dzīvojamo māju.
Sportam un kultūrai plānotais izdevumu īpatsvars ir 4,9% jeb Ls 552 925.
Izdevumu palielinājums plānots ēku remontiem Ls 68 030 apmērā, kustamo īpašumu iegādei – Ls 9180, algu palielināšanai – Ls 18 300. Samazinājums par 2001. gada vienreizējo piešķīrumu Ls 9500 apmērā.
Veselības aprūpei plānotais izdevumu īpatsvars ir 0,5%. Naudas izteiksmē finansējuma apmērs salīdzinājumā ar 2001. gadu audzis par Ls 29 724. Tas medicīnas iestāžu attīstībai ir par 102,2% vairāk nekā šogad.
Izpildvarai plānotais izdevumu īpatsvars ir 8,5% jeb Ls 968 256.
Izdevumu palielinājums plānots algu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām – Ls 232 700 apmērā, kustamo īpašumu iegādei – Ls 41 000, gaiteņu remontiem – Ls 14 400. Vienreizējo 2001. gada izdevumu samazinājums ir Ls 4600.
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai izdevumu īpatsvars plānots Ls 2,5% jeb Ls 280 641 apmērā. Tas sakarā ar algu palielinājumu ir par Ls 15 506 vairāk. Izdevumu samazinājuma nav.
Aizsardzībai plānoti izdevumi Ls 3526.
Pārējiem izdevumiem paredzēti Ls 56 450, to īpatsvars veido 0,5% no kopējiem izdevumiem. Izdevumi samazinājušies par Ls 12 805, jo 2002. gadā nav nepieciešams paredzēt līdzekļus vēlēšanām.
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem plānoti Ls 35 138 jeb 0,3% apmērā no kopējiem izdevumiem.
Jelgavas Domes Sabiedrisko attiecību sektors
