Jelgavas Domes 2005. gada budžeta prognozes ir pārspētas – pašvaldības ienākumi ir lielāki, nekā plānots, un tas ļauj arī palielināt izdevumu daļu, atvēlot līdzekļus iepriekš neparedzētiem mērķiem.
Jelgavas Domes 2005. gada budžeta prognozes ir pārspētas – pašvaldības ienākumi ir lielāki, nekā plānots, un tas ļauj arī palielināt izdevumu daļu, atvēlot līdzekļus iepriekš neparedzētiem mērķiem.
Pagājušajā nedēļā Dome jau trešo reizi šajā gadā grozīja pašvaldības budžetu, un tagad noteikts, ka pamatbudžeta ieņēmumi ir 22 574 744 latu, tajā skaitā budžeta ieņēmumi no nodokļiem, nodevām un maksājumiem 19 526 408 latu apmērā un finansēšanas līdzekļi 3 048 336 latu apmērā. Kopš iepriekšējo grozījumu veikšanas pamatbudžeta ieņēmumu plāna palielinājums ir 1 328 210 latu.
Galvenokārt tas saistīts ar iedzīvotāju ienākuma nodokļa prognozes palielinājumu, jo iepriekšējos grozījumos izteiktā prognoze jau ir pārpildīta. Labi pildās arī ieņēmumi no pašvaldības nekustamā īpašuma pārdošanas, jo īpašumi tiek izpirkti pirms termiņa un vienlaikus arvien vairāk jauno īpašnieku izvēlas maksāt nevis sertifikātos, bet latos, jo patlaban to vērtībai nav īpašas atšķirības. Pilsētā audzis arī uzstādīto azartspēļu automātu skaits, vienlaikus palielināts arī azartspēļu nodoklis, kas kopumā vairo ieņēmumus no šīs jomas. Vēl aug arī iekasētās naudas daudzums no pašvaldības nodevām – galvenokārt tāpēc, ka būtiski palielinājies izsniegto būvatļauju apjoms. Ieņēmumu prognozes nedaudz palielinājušās arī citās sadaļās.
Tas viss pašvaldībai ļauj ne tikai palielināt pamatbudžetu, bet arī atvēlēt attiecīgi vairāk līdzekļu izdevumiem. Šoreiz, izdarot grozījumus pašvaldības budžetā, visvairāk līdzekļu paredzēts pašvaldības aģentūrai “Pilsētsaimniecība” – 272 249 lati, izglītībai – 115 225 lati, bet SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” – 40 000 latu.
Palielinājies arī pašvaldības speciālais budžets, taču šīs sadaļas finanšu kāpums galvenokārt saistīts ar to, ka saņemts vairāk ziedojumu un dāvinājumu.
***
Pamatbudžeta ieņēmumu grozījumi uz 20.10.2005.
Ieņēmumi; Summa, LVL
Pamatbudžeta ieņēmumu plāna palielinājums 1 328 210
1. Nodokļu ieņēmumi 413 017
– iedzīvotāju ienākuma nodoklis no Valsts kases sadales konta no kārtējiem ieņēmumiem 385 017
– patentu maksa -2000
– azartspēļu nodoklis 30 000
2. Nenodokļu ieņēmumi 532 455
Pašvaldības nodevas 13 050
– aģentūra “Pilsētsaimniecība” – par dokumentu izsniegšanu 7500
– par būvatļaujas izsniegšanu, reklāmu u.c. 5000
– valsts nodeva par speciālo atļauju (licenču) izsniegšanu 550
– ieņēmumi no budžeta iestāžu maksas pakalpojumiem 5060
– sodi un sankcijas 6200
Ārvalstu finanšu palīdzība, t.sk.: 394 455
1) Jelgavas Reģionālais pieaugušo izglītības centrs: 358 501
– projektam “Profesiju segregācijas cēloņu mazināšana” 5740
– projektam “Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionos” 177 807
– projektam “IKT zināšanu starporganizācija Zemgales reģionā” 174 954
2) pārējā ekonomiskā darbība un dienesti: 35 954
– projektam SIF “Piedalies 2” 35 954
– ieņēmumi no pašvaldības īpašuma pārdošanas un nodokļu kapitalizācijas 113 690
3. Saņemtie maksājumi 386 471
Savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem -50 000
Mērķdotācija sanatorijas internātskolām 6820
Mērķdotācijas investīcijām pašvaldībai 315 765
– Jelgavas 5. vidusskolas otrā korpusa energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijai 110 829
– Jelgavas 4. pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanai un renovācijas projekta turpināšanai 20 000
– SIA “Jelgavas pilsētas slimnīca” – Bērnu nodaļas remontam 59 936
– dienas centra izveidei cilvēkiem ar īpašām vajadzībām 125 000
Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem 58 666
– Jelgavas 1. ģimnāzijai – mēbeļu iegādei 1666
– Jelgavas Vakara (maiņu) vidusskolai – telpu atjaunošanai 1200
– Jelgavas bērnu un jauniešu centra “Junda” remontdarbiem 5000
– biedrībai “Hokeja klubs “Zemgale”” – invalīdu stājhokeja atbalstīšanai Jelgavā 50 000
– Jelgavas bērnu bibliotēkai “Zinītis” – mēbeļu iegādei 800
Maksājumi no Valsts budžeta iestādēm pašvaldībām 45 864
– pirmsskolas iestādēm – LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas dotācija vētras radīto seku novēršanai un mazināšanai 2541
– vispārizglītojošām skolām – LR Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas dotācija vētras radīto seku novēršanai un mazināšanai 120
– Jelgavas Reģionālajam pieaugušo izglītības centram – no Valsts nodarbinātības dienesta 42 500
– pārējā ekonomiskā darbība – projektam “Izpētes veikšana un transporta kustības vadības centra izveidošanai Jelgavas pilsētā”
LLU līdzfinansējums 703
Maksājumi no citiem budžetiem 9356
– Jelgavas Zinātniskajai bibliotēkai – Kultūrkapitāla fonds 3650
– Ģ.Eliasa Vēstures un mākslas muzejam – Kultūrkapitāla fonds 1000
– Lietuviešu biedrība 300
– pašvaldības aģentūrai “Kultūra” – Jaunatnes starptautisko projektu organizācijas fonds 3000
– pārējā ekonomiskā darbība – projektam “Izpētes veikšana un transporta kustības vadības centra izveidošana Jelgavas pilsētā” aģentūras “Pilsētsaimniecība” līdzfinansējums 1406
4. Finansēšana
Aizņēmumu atmaksa no SIA “JPNĪP” -3733
***
Piešķirti papildu līdzekļi un arī ietaupīts
Iestāde vai pašvaldības SIA, izlietojuma mērķis; Summa, LVL
IZPILDVARA
Jelgavas Domes centralizētā grāmatvedība 6492
Vēlēšanu izdevumu neizlietotās naudas līdzekļu atlikums -3708
Juridisko pakalpojumu apmaksai 10 200
Sabiedriskajai kārtībai un drošībai 3100
Pašvaldības policija
Radiosignalizācijas iekārtu iegādei 3100
Izglītība 115 225
Izglītības pārvalde 101 055
2. pamatskolai
Sporta zāles grīdas remontam 34 700
Amatu skolai
Zemes iegāde – skolas darbības nodrošināšanai 16 855
Ugunsdrošības signalizāciju uzstādīšanai 3. pamatskolā un Amatu skolā pēc BUB aktiem 20 000
Skolēnu mēnešbiļešu iegādei 16 000
Valsts ģimnāzijai
Stadiona skiču projektam 8300
6. vidusskolai
Kvarca lampai peldbaseinam un mācību telpu remontam (kristīgās mācības klasē) 4500
Akcijai “Drošības dienas skolās 2005” 700
Reģionālais pieaugušo izglītības centrs 14 170
IKT zināšanu standartizācija Zemgales reģionā, līdzfinansējums projektā 6106
Uzņēmējdarbības konsultantu apmācība un apmaiņa, līdzfinansējums projektā 2500
Profesionālās izglītības un tālākizglītības attīstības veicināšana Latvijas reģionā, līdzfinansējums projektā 1309
Profesionālās izglītības un tālākizglītības pieejamības uzlabošana invalīdiem ZR, līdzfinansējums projektā 4255
Sociālā nodrošināšana -6343
Sociālo lietu pārvalde
Līdzekļu ekonomija 2005.gadā par projektu “Sociālo pakalpojumu infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana klientu rehabilitācijai, integrācijai sabiedrībā un darba tirgū ZR” -25 074
Mēnešbiļetēm represētajiem pensionāriem 5745
Mēnešbiļetēm pensionāriem 3067
1. – 4. klašu skolēnu mēnešbiļetēm 8919
Transporta nodrošināšanai invalīdiem 1000
Dzīvokļu un komunālā saimniecība 308 516
Aģentūra “Pilsētsaimniecība” 272 249
Par virzienu rādītāju zīmēm 28 903
Peldu ielas izbūves 1. kārtas pabeigšanai 200 846
Pareizticīgo baznīcas izgaismošanai 8500
Līdzfinansējums tehniskā projekta izstrādei – projektam “Drošais ceļš uz skolu” 22 000
Sv.Trīsvienības baznīcas torņa renovācijas tehniskā projekta izstrādei 12 000
SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” 36 267
Aizdevuma atdošana -3 733
Pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanas izdevumiem 20 000
Pašvaldības dzīvojamo māju Aviācijas ielā 4, Pļavu ielā 6, 8, 10 un Cukura ielā 20 – 1, 20 – 2, 24 pieslēguma nodrošināšanai VAS “Latvenergo” 20 000
Sports un kultūra 19 250
Kultūras iestāžu centralizētā grāmatvedība 1979
Darba algas fonda un darba devēja VSAOI palielinājums 1399
Darba telpu aprīkojumam 580
Jelgavas zinātniskā bibliotēka Apkures izdevumu segšanai papildu finansējums 771
Ģ.Eliasa muzejs
Tehniskais projekts – logu nomaiņa 1500
Aģentūra “Kultūra” 11 600
Rīgas teātriem 3600
Koncertuzvedums korim “Zemgale” 500
Pilsētas kultūras pasākumiem 5500
Kultūras fonds 2000
Sporta servisa centrs 3400
Jelgavas basketbola komandai “Zemgale”, lai piedalītos Latvijas Basketbola līgas organizētajā turnīrā 1700
Orientēšanas klubam “Alnis” kartēm 1200
Sporta klubam “Apolons” pasaules čempionātam Somijā 500
Pārējā ekonomiskā darbība 5478
Līdzfinansējums projektos 5478
SIF projekts “Piedalies 2!”, pašvaldības līdzfinansējums 2478
“Reģionālā prese “Diena”” kalendāra “Jelgava 2006” izgatavošanai līdzfinansējums 3000
Pašvaldības parāda procentu nomaksa
Pašvaldības aizdevumu procentu nomaksas samazinājums -33 645
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem 41 651
Pārējie izdevumi 23 800
Projektam “Ziemsvētki Jelgavas pilsētas bērniem” 4800
Prezentācijas materiālu izgatavošanai 10 000
Pilsētas prezentācijas grāmatām 7500
Pilsētas pasākumiem 1500
