Jelgavas Domes 2005. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 20 169 021 lata apmērā.
Jelgavas Domes 2005. gada pamatbudžeta ieņēmumi plānoti 20 169 021 lata apmērā.
Pamatbudžeta ieņēmumi
Šā gada nodokļu ieņēmumi plānoti 11 699 926 lati jeb 177,20 latu, rēķinot uz vienu iedzīvotāju, nenodokļu ieņēmumi – 634 858 lati jeb 9 lati uz iedzīvotāju, valsts budžeta mērķdotācijas, dotācijas un dažādi maksājumi no citām pašvaldībām, valsts budžeta iestādēm un organizācijām – 5 089 230 latu jeb 77,10 latu uz iedzīvotāju.
Nodokļu ieņēmumi salīdzinājumā ar 2004. gadu plānoti 121 procenta apmērā jeb par 2 028 099 latiem vairāk. Nozīmīgāko pieaugumu dod tieši iedzīvotāju ienākuma nodoklis. Nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumi aprēķināti, ņemot vērā ar nekustamā īpašuma nodokli apliekamo zemju kadastrālo vērtību un uzņēmēju deklarēto saimnieciskajā darbībā izmantojamo ēku vērtību. Tā kā pilsētas zemes kadastrālā vērtība šogad aug, nekustamā īpašuma nodokļa par zemi ieņēmumi šogad palielināsies par 163 829 latiem jeb 182 procentu apmērā salīdzinājumā ar 2004. gadu.
Nenodokļu ieņēmumi plānoti par 734 863 latiem mazāki salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu jeb 46,3 procenti. Finansēšanas metodikas dēļ pilsētas budžeta projektā vairs neparādās visi piešķirtie ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļi, privatizācijas procesa rezultātā samazinās ienākumi, kas saistīti ar pašvaldības īpašuma izmantošanu un pārdošanu.
Arī iestāžu maksas pakalpojumu ieņēmumi plānoti mazāki, jo pašvaldības pirmsskolas bērnu iestādes vairs neorganizē ēdināšanas pakalpojumus.
Valsts budžeta mērķdotācijas, dotācijas un dažādi maksājumi salīdzinājumā ar 2004. gadu plānoti par 112 063 latiem vairāk jeb 102,3 procentu apmērā. Mērķdotācija no valsts budžeta izglītībai saskaņā ar apstiprināto valsts budžetu tiks saņemta par 369 350 latiem lielāka nekā pērn.
Mērķdotācija investīcijām no valsts budžeta piešķirta 624 000 latu apmērā, tajā skaitā:
– 40 000 latu 4. pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšanas projektam;
– 20 000 latu Jelgavas Valsts ģimnāzijas renovācijas projektam;
– 564 000 latu Rīgas ielas rekonstrukcijai posmā no Institūta ielas līdz Loka maģistrālei.
Mērķdotācija pašvaldības tautas mākslas kolektīvu vadītājiem paredzēta 11 687 lati jeb par 76 latiem lielāka nekā pērn.
Lai mērķtiecīgi virzītu pilsētas attīstību, īstenojot investīciju projektus, šogad plānots piesaistīt aizņēmumu līdzekļus 1 717 000 latu apmērā. Kopsummā finansēšanas līdzekļi plānoti 2 628 007 latu.
Pavisam ieņēmumi Jelgavas pilsētas pamatbudžetā plānoti 20 169 021 lata apmērā.
Pamatbudžeta izdevumi
2005. gada pamatbudžeta izdevumi plānoti 20 169 021 lats, kas ir par 773 552 latiem vairāk, salīdzinot ar 2004. gadu.
Maksājumi pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā noteikti 492 659 latu jeb 144,5 procenta apmērā, salīdzinot ar 2004. gadu. Tas ir 7,46 lati, rēķinot uz vienu iedzīvotāju.
Finansējuma ziņā prioritārās nozares salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu nav mainījušās: izglītība, dzīvokļu un komunālā saimniecība, sociālā nodrošināšana saņems 63,2 procentus no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem.
Izglītība
Izglītības finansējums plānots 41,1 procenta apmērā no pamatbudžeta izdevumiem. Salīdzinājumā ar 2004. gadu tas samazināts par 1 445 515 latiem jeb 15 procentiem. Samazinājuma lielāko daļu – 1 346 827 latus – veido Jelgavas Valsts ģimnāzijas sporta halles būvei atvēlētie līdzekļi. No pašvaldības dotācijas izglītībai par 189 825 latiem palielināti kārtējie izdevumi pedagogu, mediķu un tehniskā personāla algām (saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem), iekļauti līdzekļi Bērnu un jauniešu dziesmu un deju svētkiem 92 520 lati, palielināta dotācija privātajām iestādēm, izdevumi skolēnu mēnešbiļetēm – tarifu un cenu kāpuma segšanai, par 6246 latiem stipendijām Amatu skolā. Attīstības izdevumos iekļauti 345 000 latu, no tiem:
– 70 000 latu 6. vidusskolas baseina telpu renovācijas pabeigšanai;
– 90 000 latu 4. pamatskolas un citu skolu energoefektivitātes paaugstināšanai;
– 70 000 latuValsts ģimnāzijas renovācijai;
– 50 000 latu ugunsdrošības sistēmas renovācijai skolās;
– 115 000 latu Pieaugušo izglītības centra renovācijai un stāvlaukuma izbūvei.
Sociālais nodrošinājums
Sociālās nodrošināšanas izdevumi veido 7 procentus no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Finansējums pabalstiem trūcīgajiem iedzīvotājiem 2005. gadā plānots 607 000 latu – par 200 000 latiem vairāk salīdzinājumā ar 2004. gadu, tostarp
100 000 latu paredzēti pabalstiem veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības nodrošināšanai trūcīgajiem iedzīvotājiem. Sociālās mājas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvei plānoti 40 000 latu, paredzēts 65 074 latu līdzfinansējums projektam “Sociālās aprūpes institūciju infrastruktūras un aprīkojuma uzlabošana”. Palielināts finansējums kārtējiem izdevumiem algām, ēdināšanai un citiem izdevumiem tarifu un cenu pieauguma segšanai.
Veselības aprūpe
Veselības aprūpes izdevumos paredzēts līdzfinansējums ar priekšfinansējumu SIA “Jelgavas slimnīca” projektiem “Atbilstoša ārstnieciskā aprīkojuma un ierīču iegādei” 65 500 latu un “Jelgavas pilsētas slimnīcas Ambulatorās nodaļas pilnveidošanai” 29 400 latu. Iekļauta subsīdija SIA “Jelgavas Neatliekamās palīdzības stacija” specializētā autotransporta iegādei 28 400 latu.
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Dzīvokļu un komunālās saimniecības finansējums veido 15,1 procentu no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Nozīmīgākās investīcijas, kurām 2005. gadā ieplānoti līdzekļi, ir:
– 1 294 000 latu Rīgas ielas rekonstrukcijai, tai skaitā valsts investīciju mērķdotācija 564 000 latu;
– 325 000 latu ielas izveidei Zemgales Tehnoloģiskā parka teritorijā, komunikāciju izbūvei un projektam;
– 100 000 latu asfalta virskārtas uzklāšanai Mātera ielā;
– 66 449 latu Tērvetes ielas remontdarbu pabeigšanai;
– 50 000 latu Uzvaras parka rekonstrukcijai.
Meliorācijai un virsūdens novadīšanas sistēmu izbūvei plānots par
30 000 latiem lielāks finansējums, jauniem apstādījumiem pilsētā paredzēti 5000 latu, par 10 000 latiem palielināts finansējums ielu apgaismošanai un pilsētas kapsētu remontdarbiem – par 20 000 latu.
Jaunu tīklu izveidei plānota subsīdija SIA “Jelgavas ūdens” 30 000 latu apmērā un subsīdija SIA “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvaldes” vecā pašvaldības dzīvojamā fonda uzturēšanai un teritorijas kopšanai
100 000 latu un 50 000 latu sabiedrisko organizāciju telpu remontam.
Sports un kultūra
Sportam un kultūrai plānoto izdevumu īpatsvars ir 5,4 procenti. Salīdzinājumā ar 2004. gadu paredzēti par 7 procentiem mazāki izdevumi, jo netiek turpināta pilsētas kultūras nama renovācijas 3. kārta, bet paredzēts 61 782 latu finansējums 2004. gada nepabeigto darbu apmaksai un 20 000 latu telpu remontam un mēbelēm. Plānoti 27 000 latu jauna koncertflīģeļa iegādei.
Sporta servisa centram paredzēts 106 356 latu papildu finansējums jaunās sporta halles uzturēšanas izdevumiem. SIA “Zemgales Olimpiskais centrs” iekļauts līdzfinansējums labāko sportistu un komandu atbalstam un attīstībai 25 500 latu, perspektīvā palielinot pašvaldības kapitāla daļas.
Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzeja ēkas remontam plānoti 50 000 latu.
Visām iestādēm palielināti arī kārtējie izdevumi, sakarā ar tarifu un cenu kāpumu 3000 latu paredzēti Sporta atbalsta fondam.
Transports un sakari
Lai būtiski uzlabotu pilsētas satiksmes klientu servisu, budžetā kā prioritāte iekļauta subsīdija investīcijām 978 000 latu SIA “Jelgavas Autobusu parks” – pilsētas satiksmes autobusu iegādei –, tās īpatsvars 2005. gada pamatbudžeta izdevumos ir 4,9 procenti.
Sabiedriskā kārtība, drošība un civilā aizsardzība
Šai jomai finansējums plānots 3 procentu apmērā no kopējiem pamatbudžeta izdevumiem. Jelgavas Pašvaldības policijai papildus plānoti
30 000 latu specializētā autotransporta iegādei un 51 730 latu algu paaugstināšanai saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par Iekšlietu ministrijas iestāžu darbinieku algām. Paredzēti līdzekļi darbinieku veselības apdrošināšanai 12 115 latu, par 7750 latiem palielināti izdevumi degvielai. Sabiedriskās kārtības un drošības pasākumiem līdzekļi plānoti 2004. gada līmenī 14 000 latu apmērā.
Izpildvaras institūcija
Izpildvaras institūcijai paredzēti 6,2 procenti no kopējiem budžeta izdevumiem. Papildus plānotie izdevumi 2005. gadā ir pašvaldības administrācijas ēkas centrālās ieejas kāpņu remonta pabeigšanai 2005 lati un 50 000 latu Domes pagalma rekonstrukcijai, kā arī līdzekļi cenu un tarifu pieauguma kompensācijai.
Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti
Šim mērķim plānots finansējums 2,8 procentu apmērā, tajā skaitā sabiedrisko pakalpojumu regulatora darbības nodrošināšanai 36 805 lati. Ievērojams finansējums paredzēts apstiprināto projektu īstenošanai – 221 740 latu. Pašvaldības informācijas tīkla un informācijas sistēmas attīstībai plānoti 106 500 latu, īpašuma tiesību noformēšanas izdevumiem pašvaldības īpašumiem – 32 270 latu, izdevumiem jaunu projektu izstrādei, kuri papildinātu pašvaldības iespējas ar likumu uzlikto funkciju realizācijai un sekmētu pilsētas attīstību, plānoti 59 732 lati.
Pārējie izdevumi
Pārējiem izdevumiem plānots
115 900 latu. Šis finansējums paredzēts pilsētas pasākumiem, pašvaldības iestāžu audita pakalpojumu apmaksai. Sabiedrisko organizāciju subsīdijām paredzēti 18 300 latu, bet pašvaldību vēlēšanu organizācijas izdevumiem atvēlēti 25 000 latu.
Norēķini ar citām pašvaldībām
Norēķiniem ar citām pašvaldībām par izglītības un sociālās palīdzības iestāžu pakalpojumiem plānoto izdevumu īpatsvars ir 3,5 procenti, izdevumi plānoti ar 24 000 latu pieaugumu.
Izdevumi neparedzētiem gadījumiem
Plānoti 245 738 latu apmērā jeb 1,2 procenti no visiem pamatbudžeta izdevumiem.
Speciālais budžets
Speciālais budžets veidojas no privatizācijas fonda, Autoceļu fonda, dabas resursu nodokļa, mērķdotācijas regulāriem pasažieru pārvadājumiem, izglītības un kultūras fondiem. Šogad tas ir 123 481 lats, tai skaitā līdzekļu atlikums uz gada sākumu – 82 161 lats. Tā līdzekļi tiek izlietoti konkrētu pasākumu realizācijai.
Pašvaldības privatizācijas fonda ieņēmumi plānoti 37 000 latu. Sakarā ar privatizācijas procesa noslēguma posmu to apmērs turpina samazināties. Izdevumos 48 500 latu plānoti privatizācijas procesa nodrošināšanai, 2085 lati ir Kultūras atbalsta fondam piešķirtais līdzekļu apjoms, 72 896 lati pilsētas sociāli ekonomiskās attīstības veicināšanai – informācijas izdevumiem un līdzdalības maksājumiem organizācijās un apvienībās.
Autoceļu fonda ieņēmumi un izdevumi plānoti 474 615 latu apmērā:
– 409 640 latu ielu ikdienas uzturēšanai, satiksmes organizācijai, lietus ūdens kanalizācijas uzturēšanai un remontam;
– 64 975 lati ielu periodiskai uzturēšanai;
– mērķdotācija regulāriem pasažieru pārvadājumiem 41 605 lati.
Dabas resursu nodokļa ieņēmumi plānoti 30 000 latu ar līdzekļu atlikumu gada sākumā 1366 lati. Līdzekļu izlietošana paredzēta šādiem mērķiem:
– līdzfinansējumiem vides aizsardzības projektiem 22 637 lati;
– dalības maksām, vides aizsardzības semināriem, konferencēm 1500 latu;
– grodu aku dzeramā ūdens kvalitātes un peldūdens laboratoriskai kontrolei, ūdens kvalitātes uzlabošanai 6400 latu;
– peldūdens laboratoriskai kontrolei 769 lati.
