Jelgavas
novada pašvaldība, sākot rudens cēlienu, jau sākusi darbu pie nākamā gada budžeta
sastādīšanas, tostarp apkopojot un analizējot arī šā gada 1.pusgada pamatbudžeta ieņēmumus, izdevumus un to
līdzekļu apmēru, kas Covid pandēmijas ārkārtējās situācijas risinājumiem
prasīja neplānotus risinājumus, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko
attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.
Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumu plāns visam
2020.gadam apstiprināts 32 007 350 eiro apmērā, savukārt izpilde 1.
pusgadā (no janvāra līdz jūnija beigām) bijusi – 16 690 218 eiro, un tas
ir 52,14 %.
Nodokļu ieņēmumu plāns ir pildījies sekmīgi –
pusgada ieņēmumu apjoms 7 910 323 eiro ir 50,18% no plānotā visam gadam.
Piemēram, Iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmērs visam gadam prognozēts
12 466 393 eiro, līdz ar to pirmā pusgada izpilde – 5 866 854 eiro ir
47,06% , un tas uzskatāms par sekmīgu ieņēmumu apjomu. Tostarp ieņēmumu daļā
pašvaldība saņēmusi no Valsts kases sadales konta iepriekšējā gada nesadalīto
iedzīvotāju ienākuma nodokļa atlikumu 208 315 eiro un pārskata gadā ieskaitīto iedzīvotāju
ienākuma nodokli 5 658 539 eiro.
Atsaucoties uz likumu „Par valsts budžetu
2020.gadam” 15.panta 2.daļu, kurā noteikta optimālā prakse IIN ieņēmumu apjomam
pa ceturkšņiem, Jelgavas novada pašvaldība secina, ka 1.pusgadā IIN ieņēmumi
veido 46% apmēru, līdz ar to šis apjoms raksturojams kā “pilnā apmērā”, lai gan
martā, aprīlī, maijā un jūnijā pret attiecīgā mēneša plānu bija vērojamas
neizpildes Covid-19 dēļ
izsludinātās ārkārtējās situācijas radīto seku dēļ. Noslēdzoties pirmajam pusgadam, pašvaldība
iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumus jau raksturo kā ļoti labus, jo jūlijā
izpilde dinamikā pa mēnešiem pielīdzināma 107 %, sasniedzot izpildi
1 146 272 eiro.
Attiecībā uz nekustamā īpašuma nodokļa
ieņēmumiem – tā apmērs visam gadam
plānots 3 047 927 eiro, un pirmā
pusgada ieņēmumu apmērs ir – 1 888
718 eiro, kas ir 61,97% no plānotā. Lai arī saistībā ar Covid-19
radītajām sekām tika atlikti NĪN maksājumu termiņi, tomēr NĪN maksājumus
tas nav īpaši ietekmējis, par ko liecina 1.pusgadā saņemto maksājumu izpilde
procentos. Salīdzinājumā ar NĪN ieņēmumu procentuālo dinamiku
pa gadiem, pašvaldība secina, ka, piemēram, 3 gadu periodā procentuālais
ieņēmumu apmērs pirmajā pusgadā ir līdzīgs, un tas veido 60%- 62% apjomu no
plānotā visam gadam.
Pašvaldības pamatbudžeta
izdevumu plāns 2020.gadā apstiprināts
34 907 512 eiro, un pirmā pusgada izpilde ir 14 362 973 eiro jeb
41,15% no visa apjoma.
Ārkārtējās situācijas izsludināšana
saistībā ar Covid 19, protams, atcēla gan pasākumus, gan komandējumus, gan
daudzas iepriekš plānotas izdevumu pozīcijas. Neīstenoto un neīstenojamo
pasākumu rezultātā Budžeta komisijai tika virzīti jautājumi izglītības iestāžu,
kultūras iestāžu, pagastu sporta bāžu, un sociālo iestāžu remontdarbiem.
Kopumā iestādēm darbības nepārtrauktības
nodrošināšanai koronavīrusa Covid-19 pandēmijas laikā 1.pusgadā tika
identificēti izdevumi 190 448 eiro. Piemaksām darbiniekiem (piemēram,
sociālajiem darbiniekiem, sociālo aprūpes centru speciālistiem) par personisko
darba ieguldījumu un darba kvalitāti atvēlēts kopumā 34 906 eiro, inventāram,
dezinfekcijas līdzekļiem un individuāliem aizsardzības līdzekļiem – 31 287
eiro.
Savukārt, ņemot vērā šī gada 8. aprīļa
Domes lēmumu “Par Jelgavas novada pašvaldības atbalstu ēdināšanai izglītojamajiem
ārkārtējās situācijas laikā”, lai sniegtu atbalstu izglītojamo ģimenēm
ārkārtējās situācijas laikā nodrošinot atbalstu ēdināšanai pārtikas paku veidā,
– kopumā tika izlietoti 124 255 eiro, tajā skaitā valsts budžeta dotācija 13
747 eiro apmērā.
Jelgavas novada pašvaldība pirmajā
pusgadā pabeigusi infrastruktūras nodrošinājumu deinstitucionalizācijas
projektā, īstenojusi Elejas vidusskolas sporta
zāles un ģērbtuvju remontdarbus, ugunsdrošības sistēmu ierīkošanu izglītības iestādēs,
pacēlāja izbūvi Vilces muižā. Tāpat jumtu remontdarbi veikti Glūdas un
Zaļenieku pagastu sporta bāzēm, SARC “Kalnciems” izbūvēts lifts, SARC “Eleja” – sanitārā
mezgla remontdarbi, kā arī SARC “Eleja” un PII “Kamenīte” veikta jumta nomaiņa,
tiek turpināta datortehnikas un IT aprīkojuma iegāde izglītības iestādēm.
Tostarp no Dabas resursu nodokļa finansējuma nodrošināti darbi notiek,, sākot
Līvbērzes ciema aizsargdambja atjaunošanu, būvdarbus lietus ūdens kanalizācijas
tīklu atjaunošanai Staļģenes ciemā Jaunsvirlaukas pagastā.
Savukārt pēc VARAM izvērtējuma un saskaņā ar MK
rīkojumiem Nr.346 un Nr.475, pašvaldība saņēmusi apstiprinājumu valsts
aizņēmumam vairākiem projektiem, kurus sāks īstenot jau šajā gadā: Elejas pagastā ceļa “„A6
Bauskas šoseja – Ozolmuiža – Daumanti Nr.40” pārbūvei 1,5 km garumā; Jelgavas
ielas transporta infrastruktūras attīstība Līvbērzes pagastā; Valgundes pagasta
IKSC „Avoti” energoefektivitātes paaugstināšanai, kā arī attālinātas darba
vides attīstīšanai Jelgavas novada pašvaldībā attālināto pakalpojumu
nodrošināšanai. Šo četru projektu kopējās izmaksas ir 2 211 322 eiro,
un pašvaldība pretendē uz kopējo valsts aizņēmumu 1 658 492 eiro.
Projektu ieņēmumu plāns
2020.gadā – 2 037 464 eiro, izpilde 1 216 792 eiro, kas ir 59,72% no plānotā, tas nozīmē,
ka uzsākot realizēt 2020.gadā plānotos projektus, ir saņemti finanšu līdzekļi
ES politikas instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības
līdzfinansētajiem projektiem, kā arī saņemts iepriekšējā gadā ieguldītais
pašvaldības priekšfinansējums ES fondu projektu īstenošanā. Savukārt projektu izdevumu
plāns šajā gadā noteikts 2 803
704 eiro un izpilde – 994 987 eiro jeb
35,49% no plānotā. Ņemot vērā katra projekta veicamo darbu īstenošanu
noteiktajos termiņos, kopumā plānotās aktivitātes un pasākumi 1.pusgadā ir
daļēji izpildīti, jo valstī izsludinātās Covid-19 ārkārtējās
situācijas laikā daudzu projektu pasākumi tika nodrošināti attālināti, kā
rezultātā neradās izdevumi, vai pārcelti uz vēlākiem īstenošanas periodiem.
No lielākām investīcijām
var pieminēt, ka noslēgušies būvdarbi ELFLA projektos: sporta laukuma labiekārtošana
Zaļenieku ciemā pie Zaļenieku pamatskolas, sporta laukuma sakārtošana Svētes
ciemā pie Svētes pamatskolas, teritorijas labiekārtošana pie Jelgavas novada
Bērnu un jauniešu izglītības un iniciatīvu centra Elejā. Sākta projekta “Lietu
Internets kā politikas instruments pārmaiņām pašvaldībā (IoTXchange)” otrā
fāze.
Pašvaldības prognozētais aizņēmumu un ilgtermiņa
saistību apmērs 2020.gadam ir 9,58% no plānotajiem pašvaldības pamatbudžeta
ieņēmumiem (pamatojoties uz pastāvošo likumdošanu – maksimāli pieļaujamais
saistību apmērs ir līdz 20%).
Foto: no arhīva
